一、預算編制工作情況匯報

2024年是高新區預算編制與市里同步進行的第一年，我局高度重視、精心謀劃、多舉措開展2024年預算編制工作。一是加強學習，嚴格要求。預算科全體成員赴市財政局學習，切實領會今年預算編制的文件精神。預算編制的時間緊、任務重，預算科人員認真學習預算編制相關資料，準確把握預算編制要求，對預算編制的依據、具體測算明細、績效指標設置等均有了充分的掌握。同時根據所掌握的技能嚴格要求預算單位按市局的標準進行填報，一對一指導，為完成預算編制奠定良好的基礎。二是全面梳理，精準審核。為做好2024年預算審核工作，預算科從資金報銷端著手，全面梳理，掌握各局全年的特定目標類項目支出情況，以項目當年支出為參考，對預算項目進行精準審核，貫徹落實“過緊日子”思想，凡是預算執行率不高、資金測算不詳實的，直接壓減。經過核實壓減運轉類支出95萬元，減少11%；壓減本級特定目標類經費1,909萬元，減少17.5%。壓減市直派出機構特定目標類經費490萬元，減少19.7%。三是有保有壓，優化財政支出結構。切實兜牢“三保”，壓減一般性支出。在“三保”前提下，加大對重點領域支持力度，將壓減一般性支出而節省的財力，優先用于扶持企業，發揮資源配置的作用，支持企業科技創新和產業轉型，為高新區打好經濟的主戰場提供強大支撐。2024年本級財力擬安排科技專項17,850萬元，支持園區企業發展支出專項14,376萬元，扶持國有投融資平臺專項8,000萬元，共計40,226萬元，占可用財力的71.9%。

二、一般公共預算情況

（一）一般公共預算收入：2024年咸寧高新區一般公共預算收入預計完成172,390萬元，同比增加12,790萬元，增長8%。其中稅收收入158,670萬元，同比增長14,411萬元，增長10%；非稅收入13,720萬元，同比減少1,621萬元，減少10.5%。

（二）各預算單位支出情況如下：根據部門預算審核匯總情況，結合市財金局對2024年高新區預算的批復規模，擬安排一般公共預算支出55,952萬元。原在以前年度一般公共預算列支的經費如：橫溝解除托管經費2,653萬元、城管移交經費4,420萬元、湖科結算經費2,000萬元，以上合計9,073萬元等在本年度不納入一般公共預算，統一納入上解上級支出項目，根據體制結算精神，在年終結算時與市局結算支出。具體支出安排情況是：

1.高新區人員類支出2,520萬元。占支出總預算的4.5%。其中：

——管委會機關基本支出2,179萬元；

——咸嘉臨港基本支出341萬元。

2.高新區運轉類支出794萬元，占支出預算的1.4%。其中：

工會福利費54萬元，食堂補助47萬元、日常公用經費132萬元、辦公場所運維費410萬元、信息維護費27萬元、其他交通費40萬元、因公出國8萬元，公務接待3萬元、公車運維36萬元、公車購置25萬元。

3.高新區本級特定目標類經費9,481萬元，占支出預算的16.9%，比上年壓減1,423萬元，壓減13.1%。具體如下：

1.辦公室特定目標類項目1,519萬元、比上年減少205萬元，同比下降11.9%；

2.黨群部特定目標類項目397萬元，比上年減少124萬元，同比下降23.8%；

3.科創局特定目標類項目1,035萬元，比上年減少227萬元，同比減少18%；

4.財金局特定目標類項目332萬元，比上年減少53萬元，同比下降13.8%；

5.招商局特定目標類項目680萬元，比上年減少100萬元，同比下降12.8%；

6.政務局特定目標類項目497萬元，比上年增長21萬元，同比增長4.4%；

7.建管局特定目標類項目4,871萬元，比上年減少668萬元，同比下降12%；

8.紀監委特定目標類項目50萬元，比上年減少7萬元，同比下降12%；

9.咸嘉特定目標類項目100萬元，比上年減少60萬元，同比下降60%。

4.市直派出機構特定目標類經費2,000萬元，占支出預算的3.6%，比上年壓減490萬元，壓減19.7%。

5.管委會專項41,157萬元，占支出預算的74%，具體如下：

1.離岸科創園專項600萬元，比上年增長100萬元，增長20%，為新增裝修款部分；

2.海關工作經費105萬元；

3.人才政策兌現專項及大學生引進計劃政策兌現專項經費290萬元；

4.科技專項及支持園區企業發展支出31,900萬元，為科技創新、技術改造、在建項目獎勵、招商協議兌現等一系列惠企政策支出；

5.化解預撥專項支出5000萬元，截止2023年底的預撥經費2.45億元，計劃分3年消化，其中2024年一般公共預算安排支出消化5,000萬元；

6.扶持國有投融資平臺專項2,000萬元，為扶持高投集團的財政補助資金；

7.地方政府三天天然氣應急調峰儲氣租賃服務費70萬元，與上年持平；

8.河湖庫長制專項20萬元，與上年持平；

9.探礦專項50萬元；

10.橫溝橋鎮移交過渡期經費72萬元，為平安鄉村建設尾款；

11.鄉村振興專項經費50萬元，為定點幫扶長嶺村支出。

12.預備費1,000萬元，與上年持平。

按支出功能科目分類，一般公共預算擬安排如下：

——一般公共服務支出7,534萬元，含人員經費2,520萬元、運轉類經費794萬元；

——科學技術支出19,198萬元，含科技專項經費、啟迪之星孵化器、武漢咸寧科創園、舉辦創新創業大賽等科經局申報專項；

——公共安全支出341萬元，含公安、司法、安監分局支出；

——支持中小企業發展管理支出21,376萬元，含支持園區企業發展專項、扶持國有投融資平臺等；

——社會保障和就業支出800萬元.為大學生兌現、社會事務管理專項等；

——節能環保支出2,579萬元，含污水處理廠專項；

——城鄉社區支出2,563萬元，含城市維護支出、園區維護專項、園區規劃編制專項、美好環境、生態園區、共同締造項目等；

——農林水支出50萬元，為定點幫扶長嶺村支出；

——自然資源海洋氣象等支出37萬元，為自然資源和規劃服務中心支出；

——災害防治及應急管理支出680萬元，為消防減災經費及安全監管事務；

——糧油物資儲備支出70萬元，為三天天然氣應急調峰儲氣租賃服務費；

——預備費1,000萬元；

以上合計55,952萬元。

三、政府性基金預算

1.收入：2024年高新區當年預計完成68,838萬元基金收入，其中：國有土地出讓支出61,790萬元，專項債券利息收入3,816萬元，上級結余結轉收入3,232萬元。

2.支出：2024年基金預算支出68,838萬元。其中：2024年度征地拆遷補償專項資金15,000萬元、2024年度政府投資項目建設專項資金15,000萬元、各類工程款資金18,000萬元，各征地村老被征地農民養老保險代扣資金5,800萬元（包含新增）、化解預撥支出5,000萬元、兌現企業基礎設施建設補助資金3,629萬元、專項債項目利息支出3,816萬元、專項債上繳支出2593萬元。

附件：咸寧高新區2023年預算執行情況和2024年財政預算

咸寧高新區2023年預算執行情況和2024年財政預算.xlsx

咸寧高新區財政金融局