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索引號(hào) ： 000014349/2023-29653 文 號(hào) ： 無(wú)
主題分類： 政務(wù)公開(kāi) 發(fā)文單位： 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)
名 稱： 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)2022年度決算信息公開(kāi)情況說(shuō)明 發(fā)布日期： 2023年10月09日
有效性： 有效 發(fā)文日期： 2023-08-02
湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)
2022年度決算信息公開(kāi)情況說(shuō)明
第一部分 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)2022年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)2022年部門決算安排情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明?
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分? 湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)概況
（一）主要職能
本單位為湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)，所屬1級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為單戶表，按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)。
納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
湖北咸嘉臨港新城管理委員會(huì)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位編制總數(shù)控制在10名以內(nèi)。
（三）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2022年是加快推進(jìn)咸嘉臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)的重要一年，在高新區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在高新區(qū)各辦部局的大力支持下，咸嘉園辦留守干部主動(dòng)作為，迎難而上，較圓滿完成高新區(qū)交辦各項(xiàng)工作。全年全面清理規(guī)范原咸嘉臨港新城合同協(xié)議；全面落實(shí)咸嘉臨港產(chǎn)業(yè)園區(qū)座談會(huì)時(shí)交辦的任務(wù)；按照盡全力盤活卓達(dá)咸嘉項(xiàng)目的工作思路，協(xié)調(diào)相關(guān)部門全面服務(wù)好卓達(dá)咸嘉項(xiàng)目；全面配合開(kāi)展了招商引資工作。全年接洽的企業(yè)共5家，其中深圳樂(lè)享通、武漢傅友建設(shè)集團(tuán)、江西志特新材料等8家投資生產(chǎn)的企業(yè)，華夏幸福、宏泰產(chǎn)業(yè)市鎮(zhèn)等4家整體開(kāi)發(fā)的企業(yè)，除江西志特新材料落戶高新區(qū)外，其他8家企業(yè)均未簽訂投資意向合同。
第二部分 2022年部門決算表
（一）收入支出決算總表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開(kāi)01表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 168.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 168.13 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 168.13 | 本年支出合計(jì) | 58 | 168.13 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 138.13 | 總計(jì) | 62 | 168.13 |
（二）收入決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開(kāi)02表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開(kāi)03表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?公開(kāi)04表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
收 ????入 | 支 ????出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 168.13 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 168.13 | 本年支出合計(jì) | 59 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 168.13 | 總計(jì) | 64 | 168.13 | 168.13 | 0.00 | 0.00 |
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開(kāi)05表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 168.13 | 168.13 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 168.13 | 168.13 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 |
2010301 | 行政運(yùn)行 | 168.13 | 168.13 | 0.00 |
2010302 | 一般行政管理事務(wù) | 168.13 | 168.13 | 0.00 |
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表? ? ? ? ? ?公開(kāi)06表?
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 140.69 | 商品和服務(wù)支出 | 27.44 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 43.04 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 23.16 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 20.88 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 16.06 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.70 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.00 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 12.77 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 16.10 | 30214 | 租賃費(fèi) | 10.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 11.80 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 1.57 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.00 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.0.06 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 140.69 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 27.44 | |||||
（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表? ? ? ? 公開(kāi)07表?
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | ||
（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表? ? ? ? ? ?公開(kāi)08表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表? ? ? ? ? ? ? ? ? 公開(kāi)09表
部門：湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì) | 金額單位：萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | |||
第三部分2022年部門決算安排情況說(shuō)明
一、部門決算收支情況總體說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為168.13萬(wàn)元。與2021年度相比，收、支總計(jì)各增加76.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.99%，主要原因是：2021年實(shí)際人員5人，到2022年調(diào)進(jìn)7人，主要是人員調(diào)進(jìn)、調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金補(bǔ)繳增加預(yù)算。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)168.13萬(wàn)元，與2021年度相比，收入合計(jì)增加76.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.99%。其中：財(cái)政撥款收入168.13萬(wàn)元，占本年收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)168.13萬(wàn)元，與2021年度相比，支出合計(jì)增加76.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.99%。其中：基本支出168.13萬(wàn)元，占本年支出100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為168.13萬(wàn)元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.99%。主要原因是2021年實(shí)際人員5人，到2022年調(diào)進(jìn)7人，主要是人員調(diào)進(jìn)、調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金補(bǔ)繳增加預(yù)算。
2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入168.13萬(wàn)元，比2021年度決算數(shù)增加76.75萬(wàn)元。增加主要原因是2021年實(shí)際人員5人，到2022年調(diào)進(jìn)7人，主要是人員調(diào)進(jìn)、調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金補(bǔ)繳增加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.13萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加76.75? ? 萬(wàn)元，增長(zhǎng)83.99%。主要原因是2021年實(shí)際人員5人，到2022年調(diào)進(jìn)7人，主要是人員調(diào)進(jìn)、調(diào)資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金補(bǔ)繳增加預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出168.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)（類）支出168.13萬(wàn)元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為178.00萬(wàn)元，支出決算為168.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.46%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行。年初預(yù)算為178.00萬(wàn)元，支出決算為168.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.46%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員調(diào)出調(diào)整導(dǎo)致決算減小。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出168.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)140.69萬(wàn)元，主要包括：基本工資43.04萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼23.16萬(wàn)元、獎(jiǎng)金20.88萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.06萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.69萬(wàn)元、住房公積金12.77萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出16.10萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)27.44萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)1.60萬(wàn)元、租賃費(fèi)10.00萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.06萬(wàn)元。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明?
2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，其中：1、出國(guó)預(yù)算0萬(wàn)元。2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元。3、公務(wù)接待和商務(wù)接待1萬(wàn)元。
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。
（1）2021年和2022年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用。
（2）無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。
（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.40萬(wàn)元，比2021年減少了0.27萬(wàn)元，下降11.25%。減少原因：主要是車輛汽油費(fèi)、洗車費(fèi)、維護(hù)費(fèi)減少,公車保有量二輛。
（4）2021年和2022年無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行執(zhí)行情況說(shuō)明
本單位2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算支出數(shù)：18.99萬(wàn)元。
1、工資福利支出：140.69萬(wàn)元,其中：基本工資43.04萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼：23.16萬(wàn)元，獎(jiǎng)金20.88萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)16.07萬(wàn)元，住房公積金12.77萬(wàn)元,醫(yī)療保險(xiǎn)支出8.70萬(wàn)元，其他工資福利支出16.10萬(wàn)元。
2、商品服務(wù)支出：27.44萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)0.00萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.00萬(wàn)元，租賃費(fèi)10萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)11.80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.40萬(wàn)元,維修費(fèi)1.60萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.57萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.06萬(wàn)元。
十一、政府采購(gòu)執(zhí)行情況說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中：應(yīng)急公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2022年度預(yù)算績(jī)效執(zhí)行情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，沒(méi)有績(jī)效目標(biāo)完成情況。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我單位2020年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)為“良”。
本單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出。
第四部分? 其他需要說(shuō)明的情況
第五部分 名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）
(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))
1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
2.…
（參考《2022年政府收支分類科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋）
(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十八)其他專用名詞。
湖北咸寧咸嘉臨港新城管理委員會(huì)
2023年8月2日
